市经协办2015年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门职能、机构设置
主要职责是：策划、组织并参与国内外举办的各种经贸洽谈会、产品展销会、科技、信息交流会等活动；管理市政府驻外办事（联络）处，协助有关部门做好对办事（联络）处的财务审计、财产评估和领导班子、人员调整工作，指导、督促其搞好自身建设；开展外引内联工作，发挥"窗口"作用；负责对市政府新设办事处的组建和筹建。发展区域经济协作，负责环北部湾经贸合作组织联络处日常事务工作；负责做好与友好城市的交流、联系和友好往来工作，巩固和发展双赢彩票(中国)开奖记录官网 同友好城市的友好关系，拓展新的友好协作关系。负责管理外地驻湛办事处机构，办理新设驻湛办事处机构的审批和登记手续，为外地驻湛办事处和企业排忧解难、提供服务。负责完成上级统计部门下达的经济技术合作统计工作任务；负责经济技术合作和各种经贸活动项目合作的跟踪落实。协助有关部门查处严重违反党纪案件，负责讨论和决定对科级以下干部、工委科级党员的党纪处分，并报市纪委备案。对副处以上干部党员的党纪处分，提出处理意见，报市纪委审批。承办市政府交办的其他事项。
内设职能科室5个，包括人秘科、经济合作科、综合管理科、驻湛工委办公室及北部湾经济合作组织联络处办公室。
（二）人员构成情况
事业编制23人，在职人员24人，退休人员21人。
（三）决算年度的主要工作任务
策划、组织并参与国内外举办的各种经贸洽谈会、产品展销会、科技、信息交流会等活动；管理市政府驻外办事（联络）处，发展区域经济协作，负责环北部湾经贸合作组织联络处日常事务工作；负责完成上级统计部门下达的经济技术合作统计工作任务；负责完成上级统计部门下达的经济技术合作统计工作任务；承办市政府交办的其他事项。
二、关于收入决算说明
2015年收入决算615.57万元，全部财政拨款收入。
三、关于预算执行情况分析
2015年年初预算批复支出459.42万元，全年支出决算617.32万元，全部为财政拨款支出，比年初预算支出增加了157.9万元，增长34%；2014年支出决算582.03万元，2015年同比增长6%，增加的主要原因是公务员工资增加及核销往年会议开支。
支出按用途划分，基本支出决算447.08万元，占总支出的72.4%，其中：工资福利支出254.73万元，对个人和家庭的补助175.51万元，商品和服务支出11.87万元，其他资本性支出4.97万元；项目支出决算170.24万元，占总支出的27.6%，主要支出项目有装修北京办公用房尾款、办公室搬迁、核销往年会议开支、招商引资及调研、走访驻外办事处等。
四、关于机关运行经费支出的说明
2015年机关运行经费支出447.08万元，其中：工资福利支出254.73万元，对个人和家庭的补助175.51万元，商品和服务支出11.87万元，其他资本性支出4.97万元。比2014年增加49.45万元，增加的主要是工作人员工资及办公室搬迁的设备购置等开支。
五、关于政府采购支出的说明
2015年本部门政府采购支出总额15.4万元，其中：政府采购货物支出15.4万元，授予中小企业合同金额15.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微型企业合同金额15.4万元，占政府采购支出总额的100%。
六、关于国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，全部为一般公务用车，其中3辆处于待报废状态。
七、关于“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共20.28万元，比上年增长了18.9。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.7万元，主要包括：（1）更新购置支出0元，与上年一致；（2）公务车保有量4辆，与上年一致，全年运行维护费支出9.7万元，平均每辆2.4万元，比上年全年支出的减少18.8%，减少的原因是2015年底公务车改革，其中三台公务车暂时封存，等待报废审批。
3.公务接待费支出10.58万元，主要用于招商引资及调研接待开支，比上年全年开支增长了106%，公务接待费用增长的原因主要是2015年度部门（单位）双赢彩票(中国)开奖记录官网 召开海洋经济博览会，我办承接了友好城市及商会的招商引资及接待工作，还有日常招商引资工作任务加重。
附件：2015年度双赢彩票(中国)开奖记录官网 经协办“三公”经费支出情况统计表
双赢彩票(中国)开奖记录官网 经济技术协作办公室
2016年9月1日
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