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第一部分  中共双赢彩票(中国)开奖记录官网 委政法委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  中共双赢彩票(中国)开奖记录官网 委政法委员会2015年部门决算情

              况说明

第三部分  名词解释

第四部分  中共双赢彩票(中国)开奖记录官网 委政法委员会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  中共双赢彩票(中国)开奖记录官网 委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共双赢彩票(中国)开奖记录官网 委政法委员会是领导、指导、协调、监督政法机关履行执法司法职责的市委工作部门。主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针以及市委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治市提出意见、建议。

3、研究处理政法工作的重大问题并及时向市委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署，并检查落实。

4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究、讨论、协调有争议的重大、疑难案件。组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。

5、指导、协调维护社会稳定工作，掌握分析社会安定形势；督促检查落实维护稳定的各项措施；研究有关方针政策，制订重大措施和提出建议。

6、组织社会治安综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施；指导、协调禁毒工作。

7、组织、协调、指导、督导防范与处理邪教和对社会有害的气功组织问题的工作；协调有关部门开展反邪教社会宣传工作。

8、协调处理跨省、市、县界的山林、土地、滩涂纠纷和其他重大纠纷，代表市政府行使跨县（市、区）以及县（市、区）以下重要的山林、土地、滩涂权属裁定权；指导、协调全市调处纠纷工作，掌握分析各类基层纠纷动态，督促检查调处纠纷各项措施的落实。

9、研究和指导全市政法队伍建设；协助市委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

10、承办市委和省委政法委、省委维稳办、省综治办、省防邪办交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，本委没有下属单位，属一级财政拨款独立核算单位，纳入双赢彩票(中国)开奖记录官网 委政法委员会2015年部门决算编报范围的单位只有本委一个部门。与市综治办、市委防范办、市委维稳办、市调处办等部门合署办公，共设11个职能办（处、室、科）具体组成如下：政治处、办公室、研究室、执法督查室、综治协调科、平安建设科、610综合业务科、610市直工作科、610调研指导科、维护社会稳定工作科、调处办。至2015年12月止，政法委编制数62名，其中：行政编制51名，后勤服务人员11名， 2015年末实有财政供养在职人员60人（含1名离岗退养人员），离退休人员25人（其中离休人员1人）。

第二部分  双赢彩票(中国)开奖记录官网 委政法委员会2015年

部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

本委2015年支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

中共双赢彩票(中国)开奖记录官网 委政法委员会2015年度总收入1939.22万元，其中本年收入1939.22万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入1837.61万元，比上年决算数增加443.56万元，增长31.82%。主要原因2015年公务员工资增加等。

2.其他收入101.61万元，比上年决算数增加101.61万元（上年没有其他收入），增长100%。主要原因一是2015年省委政法委拨了专项资金给我委开展多项工作（如维稳工作专项补贴、防范办专项经费等），二是2014年我委没有其他资金收入。           

3.中共双赢彩票(中国)开奖记录官网 委政法委员会2015年无上级补助收入、事业收入及经营收入的情况。

（二）年度支出总体情况

中共双赢彩票(中国)开奖记录官网 委政法委员会2015年度总支出1736.72万元，其中本年支出1736.72万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1434.74万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务，比上年决算数增加273.14万元，增长23.51%，主要原因是公务员工资增长及专项业务工作量增大。

2. 公共安全支出（类）支出35.69万元，主要用于法律援助及政法网工程建设。比上年决算数减少23.77万元，下降39.98%，主要原因是2015年政法网工程建设比2014年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）支出182.08万元，主要用于离退人员的工资、节日补贴及死亡抚恤及等方面。比上年决算数增加20.3万元，增长12.55%，主要原因是离退人员的工资增加和死亡抚恤金增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出15.78万元，主要用于在职人员和离退人员医疗保障方面的开支。比上年决算数减少0.83万元，下降4.99%，主要原因是公务员调出及退休人员减少，因此行政单位医疗费也相对减少。

5. 住房保障支出（类）支出68.43万元，主要用于在职人员住房改革方面的开支。比上年决算数增加5.19万元，增长8.2%，主要原因是公务员工资增加住房公积金也相对调增等。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

双赢彩票(中国)开奖记录官网 委政法委员会2015年度财政拨款收入合计1837.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1837.61万元，比年初预算数增加757.89万元，增长70.19%，主要原因是2015年公务员工资增加及各项专项工作任务增加；我委没有政府性基金预算安排，所以没有政府性基金预算财政拨款收入 。

（二）2015年度财政拨款支出说明

双赢彩票(中国)开奖记录官网 委政法委员会2015年度财政拨款支出合计1714.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1714.21万元，比年初预算数增加634.49万元，增长58.76%；主要原因是：2015年公务员工资增加及各项专项工作任务增加；我委没有政府性基金预算安排，所以没有政府性基金预算财政拨款收入 。

分功能科目看，1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出1412.23万元，主要用于行政运行704.43万元，专项业务250.78万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出421.88万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35.14万元。2.公共安全支出（类）法院、其他公共安全支出（款）35.69万元，主要用于法律援助及政法网工程建设；3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）182.08万元，主要用于离退人员的工资、节日补贴及死亡抚恤及等方面。4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）15.78万元，主要用于在职人员和离退人员医疗保障。5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）68.43万元，主要用于在职人员  住房公积金、购房补贴。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

双赢彩票(中国)开奖记录官网 委政法委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为77.9万元，完成预算92.78万元的83.96%。其中：因公出国（境）费支出0万元，完成预算2.53万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为63.03万元，完成预算79.18万元的79.6%；公务接待费支出决算为14.87万元，完成预算11.07万元的134%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：我委公务接待费大于预算数是因工作需要，经报请批准，临时增加公务接待的任务。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是2015年我委没有安排因公出国（境）计划，公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：我委严格执行公务用车制度，加强公务用车管理；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占“三公”经费总决算支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出63.03万元，占“三公”经费总决算支出的80.91%；公务接待费支出14.87万元，占“三公”经费总决算支出的19.09%。具体情况如下：

1.我委2015年没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出63.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年没有购置公务用车。公务用车运行及维护支出63.31万元，2015年本委公务用车保有量为13辆，主要用于日常工作用车、执法用车。

3.公务接待费支出14.87万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，我单位共接待国内公务来访团组79批次，接待人数约989人。主要包括接待邻近市、各县（市、区）政法委及政法系统工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本单位机关运行经费支出33.99万元（与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加1.27万元，增长3.88%。主要原因是人员经费增加，公用经费中办公费用支出增大。

（二）政府采购支出情况说明

 2015年本部门政府采购支出总额29.3579万元，其中：政府采购货物支出19.509万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.8489万元。授予中小企业合同金额10.5199万元，占政府采购支出总额的35.83%，其中：授予小微企业合同金额10.5199万元，占政府采购支出总额的35.83%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、已报废未办理销账手续公务用车3辆、待拍卖处置公务用车4辆、转赠未办理资产移交公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.我委没有绩效管理总体情况。

2.我委没有开展部门决算中项目绩效自评结果。

3.我委无开展重点项目绩效评价报告。

4.我委没有开展其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                           中共双赢彩票(中国)开奖记录官网 委政法委员会

                               2016年9月3日

第四部分  中共双赢彩票(中国)开奖记录官网 委政法委员会

             2015年部门决算表