2016年双赢彩票(中国)开奖记录官网 驻广州办事处部门预算
目 录
第一部分 2016年双赢彩票(中国)开奖记录官网 驻广州办事处部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2016年双赢彩票(中国)开奖记录官网 驻广州办事处部门预算表
一、2016年财政拨款收支总表
二、2016年一般公共预算支出表
三、2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2016年政府性基金预算支出表
六、2016年部门收支总表
七、2016年部门收入表
八、2016年部门支出表
第一部分2016年双赢彩票(中国)开奖记录官网 驻广州办事处部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
1.负责宣传本市改革开放政策、投资环境、自然资源，人文景点、合作项目、名优产品；维护和树立本市形象；引进先进管理经验和资金、技术、人才、项目；跟踪落实两地合作项目，为经济技术合作服务。收集、整理和报送政务、经济、科技、城建以及文化发展等方面的重要信息资料，为本市提供决策依据；联络省穗政府有关部门、企事业单位、社会各界、国内外办事机构和商界，谋求两地友好来往与合作。
2.协调、指导、管理市各部门、各单位派驻广州办事机构和市驻穗企业。承担服务接待和协助处理群众越级上访工作。监督属下国有资产经营管理。承办市委、市政府交办和有关部门委托的其他事务。
（二）机构设置
1.本部门预算为汇总预算，包括下属单位双赢彩票(中国)开奖记录官网 驻广州办事处事务保障中心。本部门内设3个职能科：一科（综合科），二科（政务接待科），三科（信访维稳科）。
2.本部门内设机构、人员构成情况：
本部门总编制数16名。其中：机关公务员编制9名，工勤编制7名。2016年财政供养人数36人。其中：在职15人（其中：雇佣人员3人），离退休21人（其中：离休人员2人）。
下属的事务保障中心事业总编制18人，目前实有在职人员29人，退休人员21人，劳务工14人。
二、收入预算说明
2016年本部门收入预算1272万元，比上年1210.76万元增加61.24万元，增长5.05%，主要原因是人员工资正常增长。其中：一般预算经费安排拨款1272万元，比上年1210.76增加61.24万元，增长 5.05%，主要原因是人员工资正常增加。
三、支出预算说明
2016年本部门支出预算1272万元，比上年1210.76增加61.24万元，增长5.05%，主要原因是人员工资正常增加。
四、“三公”经费说明
2016年本部门 “三公”经费预算安排133.38万元，比上年230.72减少97.34万元，下降42.19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费18.48万元，比上年的54.72万元减少36.24万元，下降66.23，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费114.9万元，比上年176万元减少61.1万元，下降34.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2016年，本部门机关运行经费安排40.09万元，比上年减少3.15万元，下降3.15%，主要原因是厉行勤俭节约 。其中：办公费27.4万元，邮电费3.49 万元，其他交通费9.2万元。
（二）政府采购安排情况：
2016年本部门无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总价值2499.68万元。主要实物资产数据情况为：房屋建筑物价值2273万元，一般公务用车编制5辆，价值174.45万元，全部安排公务用车。其他办公设备52.23万元。
（四）重点项目预算绩效设置情况
2016年本部门无重点项目预算。
（五）专业名词解释
财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金事业收入。
基本支出：是指为保障正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）的住宿费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
2016年2月10日
粤公网安备 44080202000041号