双赢彩票

2018年度

双赢彩票(中国)开奖记录官网 住房公积金管理中心

预算公开

目录

第一部分2018年双赢彩票(中国)开奖记录官网 住房公积金管理中心部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分2018年双赢彩票(中国)开奖记录官网 住房公积金管理中心部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

六、2018年政府性基金预算支出表

七、2018年部门收支总表

八、2018年部门收入表

九、2018年部门支出表

2018年双赢彩票(中国)开奖记录官网 住房公积金管理中心

部门预算基本情况说明

一、 中心基本情况。

（一）中心机构设置、职能

    双赢彩票(中国)开奖记录官网 住房公积金管理中心（下称“中心”），为市政府直属的不以盈利为目的的独立事业单位，参照公务员法管理。内设4个科室：综合科、财务科、筹集科、贷款科，以及雷州、廉江、吴川、徐闻、遂溪等5个办事处，办事处为中心派出机构，分别负责各县（市）住房公积金管理工作。

    中心职责：1.负责住房公积金的筹集管理工作。贯彻、执行国家、省的有关政策规定，研究、制定、落实我市住房公积金筹集管理的有关措施，负责我市住房公积金的筹集管理工作；2.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况,负责住房公积金的核算；4.负责审批住房公积金的提取、使用；5.负责住房公积金的保值和归还；6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7.负责建立各代办网点(办事处)并管理其日常工作；8.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；9.承办市政府委托的其他事项。

（二）人员构成情况

中心参公管理在职人员50人，非参公管理事业编制在职人员2人，参公管理退休人员9人，非参公管理事业编制退休人员3人；聘用合同工48人。

(三)主要工作任务

坚持“保障百姓安居，服务双赢彩票发展”的发展方向，坚持“以服务树形象，以创新促发展”的工作理念，深化“放管服”改革，深入推进供给侧结构性改革，主动作为，精准发力，充分发挥住房公积金的保障作用，实现我市住房公积金事业健康科学发展。

二、收入预算说明

2018年收入预算2,482.96万元，比2017年预算1,949.72万元增加533.24万元，收入增加主要原因是公务员工资调增相应的增加了人员经费；同时我中心需要更新换代一套“流程简便化、管理精细化、服务多样化”的智慧住房公积金信息管理系统，需安排启动资金500万元。

三、支出预算说明

2018年预算支出数为2,482.96元，按用途划分：基本支出预算786.96万元，占总支出的31.69%，其中：工资福利支出预算612.41万元，对个人和家庭的补助支出预算65.47万元，商品和服务支出预算109.08万元。

基本支出预算较2017年预算749.27万元增加37.69万元，增长5.03%，增长原因主要是公务员工资调增相应的增加了人员经费。

项目支出预算1696万元，占总支出的68.31%，较上年预算1200万元增加了496万元，增加41.33%。增加原因是我中心需要更新换代一套“流程简便化、管理精细化、服务多样化”的智慧住房公积金信息管理系统，需安排启动资金。

四、“三公”经费说明

2018年“三公经费”支出预算为17.65万元，与2017年同期支出预算17.65万元持平。具体情况如下：

2018年因公出国（境）费支出预算0元，与2017年同期支出预算0元持平。

2018年公务用车购置支出预算0元，与2017年同期支出预算0元持平。

2018年公务用车运行维护费支出预算15.4万元，与2017年同期支出预算15.4万元持平。公务车保有量7辆，平均每辆 2.2万元。

2018年公务接待费支出预算2.25万元，与2017年同期支出预算2.25万元持平，无增减变化，原因是我中心将继续严格执行中央八项规定，严控公务接待。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

机关运行经费一般公共预算109.08万元，包括办公费57.65万元、邮电费7.64万元、会议费1万元、公务接待费2.25万元、公务用车运行维护费15.4万元、其他交通费用25.14万元。

（二）政府采购安排情况

2018年本部门政府采购支出预算总额695.5万元，其中：政府采购货物支出预算114.50万元、政府采购工程支出预算500万元、政府采购服务支出预算81万元。授予中小企业合同金额预算695.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额预算195.5万元，占政府采购支出总额的28.12%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位预算共有车辆8辆，其中一般公务用车7辆、其他用车1辆，其他用车车辆是公车改革拍卖后，尚未办理车辆过户，处于封存状态。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况：2018年我中心无此情况。

（五）、专业名词解释。

机关运行经费是指我中心的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：2018年财政拨款收支总表.xls

附件2：2018年一般公共预算支出表.xls

附件3：2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）.xls

附件4：2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）.xls

附件5：2018年一般公共预算“三公”经费支出表.xls

附件6：2018年政府性基金预算支出表.xls

附件7：2018年部门收支总表.xls

附件8：2018年部门收入表.xls

附件9：2018年部门支出表.xls