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2023年度双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心部门决算

目 录

第一部分：双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心概况一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成
第二部分：双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心概况

一、单位主要职责

双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心主要职责是：承担我市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员安全生产资格考试管理工作。

二、单位机构设置

双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心设有考核部、财务室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金

安排的实际支出。

第三部分：双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况
双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心2023年度总收入134.36万元，其中本年收入134.36万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入105.25万元，比上年决算数增加13.32万元，增长14.49%。主要变动情况：一是在编人员经费社会保障和就业支出增加2.1万元，二是住房公积金增加0.74万元，三是行政事业单位医疗补助增加0.13万元，四是事业运行增加10.35万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入29.11万元，比上年决算数增加29.11万元，增长100%。主要变动情况：2023年支付双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心办公场所修缮尾款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况
双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心2023年度总支出134.36万元，其中本年支出134.36万元。具体情况如下：

1.基本支出87.25万元，比上年决算数减少4.68万元，下降5.09%。主要变动情况：一是2022年事业运行经费20万元列为基本支出，2023年行政事业运行经费经过调减20%后的18万元列为项目支出。

2.项目支出47.11万元，比上年决算数增加47.11万元，增长100%。主要变动情况：一是2023年支付双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心办公场所修缮尾款29.11万元，二是增加一般公共预算拨款2023年行政事业运行经费18万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明
双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心2023年度财政拨款收入合计134.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入105.25万元，比上年决算数增加13.32万元，增长14.49%；主要变动情况：一是在编人员经费社会保障和就业支出增加2.1万元，二是住房公积金增加0.74万元，三是行政事业单位医疗补助增加0.13万元，四是事业运行增加10.35万元；政府性基金预算财政拨款收入29.11万元，比上年决算数增加29.11万元，增长100%；主要变动情况：2023年支付双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心办公场所修缮尾款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心2023年度财政拨款支出合计134.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出105.25万元，比年初预算数增加19.86万元，增长23.3%；主要变动情况：2023年2月宣教中心新增加一名编制人员洪金胜，2023年初预算未包含其人员经费，基本支出决算数比预算数增加19.51万元，社会保障和就业支出决算数比年初预算增加0.35；政府性基金预算财政拨款支出29.11万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%；主要变动情况：基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
双赢彩票(中国)开奖记录官网 安全生产宣传教育中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成全年预算1.8万元的47.9%，比上年决算数减少0.04万元，下降4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.86万元，完成预算1.8万元的47.9%，比上年决算数减少0.04万元，下降4.44%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.86万元，完成预算1.8万元的47.9%，比上年决算数减少0.04万元，下降4.44%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于实操考试接送考评员。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额8.33万元，其中：政府采购货物支出8.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于实操考试接送考评员单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明
绩效评价工作开展情况。 我部门没有对2023年度项目支出开展绩效自评。

我部门没有开展重点绩效评价。

宣教中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出105.25万元，政府性基金预算支出29.11万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好。绩效自评结果。 我部门没有开展项目绩效评价。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数85.39万元，执行134.36万元。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位部门整体绩效目标实现情况较好。2023年各类考核人数共30614人。特种作业人员考核人数21471人，安全生产合格证考核9143人。发现的问题及原因主要是部门整体支出的绩效目标更具综合性和复杂性。下一步改进措施主要是合理制定绩效目标，不断完善资金执行情况和提高资金使用绩效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费: 指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。